关于云南省农业科学院2015年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前我国部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，云南省农业科学院机关和15个院属科研所的收支均全部包含在部门预算中。

一、部门基本情况

云南省农业科学院是省政府直接领导的多学科、综合性、公益性农业科研机构,承担着云南省全局性、关键性、战略性重大农业科技问题的研究任务。

纳入2015年部门预算编报的单位共16个，分别是：院机关、农业环境资源研究所、经济作物研究所、粮食作物研究所、农业经济与信息研究所、园艺作物研究所、花卉研究所、生物技术与种质资源研究所、质量标准与检测技术研究所、药用植物研究所、甘蔗研究所、蚕桑蜜蜂研究所、茶叶研究所、热区生态农业研究所、热带亚热带经济作物研究所、高山经济植物研究所。编制2015年部门预算时，在职实有人数1,704人，其中：财政全供养1,704人。实有车辆65辆。离退休人员1,362人，其中：离休27人，退休1,335人。

云南省农业科学院2015年人员构成情况

二、2015年部门预算收支情况

2015年财务总收入21,543.14万元，其中：一般公共预算18,393.42万元，事业收入2,235.02万元，其他收入914.70万元。

2015年财政拨款收入18,393.42万元，其中：本年收入14,580.81万元，上年结转收入3,812.61万元。本年收入中，一般公共预算14,580.81万元（本级财力14,580.81万元）。

2015年支出预算总额为21,543.14万元，其中：本级财力安排的支出14,580.81万元（其中：基本支出10,744.81万元，占本级财力安排支出的73.69％；项目支出3,836.00万元，占本级财力安排支出的26.31％）；事业收入安排的支出2,235.02万元（其中：基本支出2,234.45万元，项目支出0.57万元）；其他收入安排的支出914.70万元（全部为基本支出）。

云南省农业科学院2015年本级财力安排支出构成情况

（一）本级财力安排基本支出情况

2015年本级财力安排用于保障云南省农业科学院机关、院属科研所等机构正常运转的日常支出10,744.81万元，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴等工资福利支出8,997.79万元，占本级财力安排基本支出的83.74％；办公经费、印刷费、水电费、车辆燃修费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）1,747.02万元，占本级财力安排基本支出的16.26％。

（二）本级财力安排项目支出情况

2015年本级财力安排用于保障云南省农业科学院机关、院属科研所等机构为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,836.00万元。

云南省农业科学院2015年本级财力安排项目支出构成情况

单位：万元

附件：云南省农业科学院2015年部门预算编制明细表（点击下载）